第一部分
焦作市信访局概况
（一）部门机构设置、职能
焦作市信访局机关内设7个职能科（室）和焦作市群众来访接待中心(全供事业单位）。主要职责是代表市委、市政府接待、协调处理人民群众来信来访，做好赴京、到省、来市上访群众的处置、劝返工作，研究、分析信访情况，开展调查研究，向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
（二）人员构成情况
焦作市信访局机关共有编制26人，其中：行政编制26人；实有在职职工31人，离退休人员8人。
下属二级机构焦作市群众来访接待中心共有全供事业编制10名，实有在职职工8人。
（三）主要工作任务
1、受理、交办、转送人民群众来信；
2、做好赴京、到省、来市上访群众的接待和处理；
3、督促、检查信访案件的办理；
4、研究信访情况，分析社会舆情，排查化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。
第二部分
焦作市信访局2016 年度部门决算情况说明
局机关
一、收入支出决算总体情况说明
信访局2016年收入总计664.85万元，支出总计588.07万元，与2015年相比，收入增加50.12万元，增长8.1%、支出减少69.33万元，降低10.5%。主要原因：一是实行养老改革后，人员工资等基本支出收入增加，二是严格落实中央八项规定、公车改革和各项财务管理制度，严控公务接待、车辆运行及办公耗材支出，总体支出大幅降低。
二、收入决算情况说明
信访局本年收入合计664.85万元，其中：财政拨款收入664.7万元，占99.98%。
三、支出决算情况说明
信访局本年支出合计588.07万元，其中：基本支出306.67万元，占52.15%；项目支出281.4万元，占47.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信访局2016年财政拨款收支总决算664.7万元、587.74万元。与 2015年相比，财政拨款收入增加50.12万元增长8.1%，支出减少64.05万元，降低9.8%。主要原因：一是实行养老保险改革后，工资、养老金、公积金等人员经费收支增长；二是严格落实中央八项规定、公车改革和各项财务管理制度，严控公务接待、车辆运行及办公等支出，大幅压减了事务性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信访局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.7万元，支出决算为587.74万元，完成年初预算的88.42%。主要用于一般公共服务（类）支出541.72万元，占92.17%，年初预算为614.93万元，完成年初预算的88%。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出306.34万元，其中：人员经费251.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信访局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元，支出决算为33.28万元，超支2.78万元9.1%。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费23.32万元，超预算120%，较2015年决算（65.51万元）减少64.4%。局公务车3辆，未购置新车辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。超预算的主要原因是：一是我局核定经费公务用车3辆，实保障公务车辆4台（北京工作组抽调公安局车辆1辆）；二是2016年我局赴京到省越级上访量居高不下，京、省工作任务繁重，车辆使用频繁，费用支出较大；三是我局车辆均购置10年以上，车况老化，油耗高、维护维修频繁。较2015年减少的原因是参加公车改革后车辆减少。
（三）公务接待费9.96万元，完成预算的49.8%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待客人20批次222人次，较2015年基本持平。主要原因是在公务接待活动中，我们继续严格落实中央八项规定，按照标准严格控制，大幅压减了公务接待支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
信访局2016年机关运行经费支出54.89万元，较2015年增加48.94万元，主要原因：一是执行公车改革后，在降低公务用车运行费的同时，增加了公务交通补贴；二是随着改革的推进，各种社会矛盾凸显并激发，信访工作任务艰巨繁重，相应增加机关运行成本。
（二）政府采购支出情况。
信访局2016年政府采购支出总额5.204万元，其中：政府采购货物支出5.204万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日，信访局共有车辆3辆，均为一般公务用车，主要用于北京、郑州及市火车站汽车站信访值班劝返工作。无单位价值 200万元以上大型设备。
焦作市群众来访接待中心
焦作市群众来访接待中心2016年收入总计36.64万元，支出总计36.77万元，财政拨款收入36.61万元，基本支出26.97万元，与2015年相比基本持平，无编制车辆，无公务接待。
第三部分
2016年部门决算公开表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
