焦作市信访局概况
（一）部门机构设置、职能
焦作市信访局机关内设7个职能科（室）和焦作市群众来访接待中心(全供事业单位）。主要职责是代表市委、市政府接待、协调处理人民群众来信来访，做好赴京、到省、来市上访群众的处置、劝返工作，研究、分析信访情况，开展调查研究，向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
（二）人员构成情况
焦作市信访局机关共有编制26人，其中：行政编制26人；实有在职职工29人，离退休人员8人。
焦作市群众来访接待中心共有全供事业编制10名，实有在职职工6人。
（三）主要工作任务
1、受理、交办、转送人民群众来信；
2、做好赴京、到省、来市上访群众的接待和处理；
3、督促、检查信访案件的办理；
4、研究信访情况，分析社会舆情，排查化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。
焦作市信访局2015 年度部门决算情况说明
局机关
一、收入支出决算总体情况说明
信访局2015年收入总计614.73万元，支出总计657.4万元，与2014年相比，收入减少50.56万元，下降7.5%、支出增长69.78万元，增长11.8%。主要原因：经市领导批准2014年增拨经费50万元用于弥补历年超支支出，增加支出主要是用于建设焦作市级矛盾调处中心。
二、收入决算情况说明
信访局本年收入合计614.73万元，其中：财政拨款收入614.58万元，占99.9%。
三、支出决算情况说明
信访局本年支出合计657.4万元，其中：基本支出243.28万元，占37%；项目支出414.12万元，占63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信访局2015年财政拨款收支总决算614.58万元、651.79万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少50.16万元下降7.5%，支出增加67.48万元，增长11.5%。主要原因：经市领导批准2014年增拨经费50万元用于弥补历年超支支出，增加支出主要是用于建设焦作市级矛盾调处中心。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信访局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.03万元，支出决算为651.79万元，完成年初预算的84.8%。主要用于一般公共服务（类）支出598.12万元，占91.8%，年初预算为703.15万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：视频会议系统建设项目和全国信访信息系统建设项目未能完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信访局2015年一般公共预算财政拨款基本支出242.04万元，其中：人员经费236.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信访局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为98.12万元，支出决算为73.54万元，完成预算的74.9%，，主要原因中央八项规定出台后，公务接待更加严格、规范、节俭，呈大幅下降态势。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.96万元。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费65.51万元，完成预算的94.14%，我局公务车辆12台（含保障北京值班抽调公安局车辆2辆，局公务车10辆），未购置新车辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年增加7.12万元，增长12%，主要是2015年我市赴京上访量较上年度明显上升，驻京工作组车辆使用频繁，车辆费用支出较大。
（三）公务接待费8.02万元，完成预算的28.88%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待客人66批次624人次，2014年公务接待费13.19万元，减少5.17万元，下降39.2%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
信访局2015 年机关运行经费支出5.95万元，比 2014年下降24%，主要原因严格落实财务管理规定和厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
信访局2015 年政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，信访局共有车辆10辆，均为一般公务用车，主要用于北京、郑州及市火车站汽车站信访值班全返工作。无单位价值 200万元以上大型设备。


群众来访接待中心

群众来访接待中心2015年收入总计39.07万元，支出总计40.12万元，财政拨款收入39.03万元，基本支出27.98万元，与2014年相比基本持平，无编制车辆，无公务接待，政府采购货物支出8000元。


















名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。