一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
焦作市信访局机关内设7个职能科（室）和焦作市群众来访接待中心。主要职责是代表市委、市政府接待、协调处理人民群众来信来访，做好赴京、到省、来市上访群众的处置、劝返工作，研究、分析信访形势，开展调查研究，向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
（二）人员构成情况
焦作市信访局机关共有编制31人，其中：行政编制31人；实有在职职工31人，退休人员7人。
焦作市群众来访接待中心共有全供事业编制10名，实有在职职工8人。
（三）预算年度主要工作任务
1、受理、交办、转送人民群众来信；
2、做好赴京、到省、来市上访群众的接待和处理；
3、督促、检查信访案件的办理；
4、研究信访形势，分析社会舆情，排查化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。
二、收入预算说明
（一）局机关
2017年收入预算750.84万元，其中：当年财力拨款750.84万元。与2016年相比收入增加25.21万元，增加的原因主要是实行养老金改革后人员经费及公用经费的增加。
（二）群众来访接待中心
2017年收入预算60.71万元，其中：当年财力拨款60.71万元。与2016年相比增加24.43万元，原因是人员的增加及实行养老金改革，导致工资、养老金、公积金等人员经费增加。
三、支出预算说明
（一）局机关
2017年支出预算安排750.84万元，其中：基本支出355.84万元，含人员经费299.61万元，公用支出56.23万元；项目支出395万元。与2016年相比收入增加25.21万元，增加的原因主要是实行养老金改革后人员经费及公用经费的增加。
（二）群众来访接待中心
2017年支出预算60.71万元，其中：基本支出52.71万元，含人员经费51.31万元，公用支出1.4万元；项目支出8万元。与2016年相比增加24.43万元，原因是人员的增加及实行养老金改革，导致工资、养老金、公积金等人员经费增加。
（三）三公经费。2017年安排公务车运行费10.5万元，与上年持平，公务接待费18万元，下降10%。接访中心无三公支出。主要原因一是参加公车改革后车辆运行费用按照定额3.5万元/年、辆，我局现有3台公务用车，无新车购置。二是在公务接待等各项公务活动中严格落实制度，确保三公经费有减无增。
（四）机关运行。2017年机关运行支出安排56.23万元。主要为公务交通补贴26.72万元，车辆运行10.5万元，特殊公用经费10.67万元，办公、差旅、培训等8.34万元。
（五）2017年暂无政府采购项目安排，无政府性基金支出项目。
（六）国有资本预算收支说明：2017年没有国有资本经营预算收支，所以为空表。
附：预算公开表

焦作市信访局
2017年3月20日


名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


表格下载：
17预算公开表.rar
17中心预算公开表.rar
国有资本经营预算收支表

2017年三级一处信访工作经费
预算绩效申报情况报告

一、单位基本情况
焦作市信访局负责本市群众赴京、到省、来市的上访接待、
处理工作，适时抽调公检法、民政等部门人员组成驻京、省工作组，协调指挥驻京、省及市火车站汽车站信访值班劝返工作。调查、研究信访工作形势状况，为党委、政府决策提供参考。
二、项目绩效目标申报情况
1、主要项目申报的合规性、必要性、可行性
中共中央、国务院关于进一步加强新时期信访工作的意见明确指出：信访工作的目标是以切实维护群众合法权益、及时反映社情民意、着力促进社会和谐为目标，构建统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作新格局，建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序，形成与构建社会主义和谐社会目标任务相适应的信访工作新机制，推进信访工作的制度化、规范化和法制化。为更好地维护焦作良好的外部形象、维护社会大局稳定和谐，为经济社会发展营造良好的内、外部环境，根据上级要求和工作实际，我市在北京、郑州、市火车站汽车站设立信访工作组，负责焦作辖区群众赴京、到省、来市上访活动的接待、处理和劝返。
2、项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等
三级一处信访工作经费经费主要用于保障驻京、省及市火车
站汽车站工作组成员的补助费、住宿等差旅费，值班车辆的燃油、维护及路桥停车等费用，办公费用及上访人的相关费用。
3、项目预算和资金投入情况
2017年三级一处信访工作经费预算150万元。
4、预期主要的经济、政治和社会效益
我国已进入改革发展的关键时期，工业化、城镇化、市场化、
国际化加快推进，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化，这既给我国发展进步带来巨大活力，也必然带来这样那样的矛盾和问题。其中，大量矛盾和问题通过信访渠道反映出来，加上一些地方和部门的工作不到位，一些干部的作风不扎实，一些群众的法制观念比较淡薄，使信访问题进一步凸显，信访工作面临的任务十分繁重。通过有效的工作，一是认真解决群众合理诉求。对群众信访反映的问题，做到“件件有着落、事事有回音”。法律法规和政策有明确规定的，要依法按政策抓紧解决；对群众要求合理，但法律法规和政策没有明确规定或规定不够完善的，要抓紧研究制定和完善法律、政策；对群众提出的应当解决但因客观条件不具备一时难以解决的问题，要主动说明情况，向群众解释清楚，取得群众的理解和支持，同时积极创造条件适时予以解决；对群众提出的不合理要求，要进行说服教育、积极引导。二是切实解决信访突出问题。按照“属地管理、分级负责”，“谁主管、谁负责”，“依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的信访工作原则，切实把信访突出问题妥善处理在本地区本部门、解决在基层，不能将矛盾和问题推给上级、推向社会。要组织有权处理的责任部门积极开展联合接访，促进重大疑难突出问题的解决。三是依法规范信访行为。要进一步加强法制宣传教育，把握正确的舆论导向，引导群众以理性合法的形式表达利益诉求、解决利益矛盾，自觉维护社会安定团结。对信访活动中少数人违反有关法律法规，损害国家、社会、集体利益和其他公民合法权益的行为，要依法严肃处理。四是为党和政府决策、制定政策提供参考意见和依据。